ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі |
України |
15 вересня 2014 року №1106 |
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ |
|
|
НА 2015 РІК |
|
|
|
|
|
|
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738 |
|
|
|
Предмет закупівлі |
Код КЕКВ (для бюджетних коштів) |
Очікувана вартість предмета закупівлі |
Процедура закупівлі |
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі |
Примітки |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
02.30.3 |
2210 |
1530,00 |
|
|
|
Частини рослин, трави, мохи та лишайники придатні для декоративних цілей |
(Одна тисяча п'ятсот тридцять грн 00 коп) |
01.19.2. |
2210 |
900,00 |
|
|
|
Квіти зрізані та бутони квітів; насіння квітів |
(Дев'ятсот грн. 00 коп.) |
08.11.3. |
2210 |
520,00 |
|
|
|
Крейда та некальцинований доломіт |
(П'ятсот двадцять грн. 00 коп.) |
13.10.6. |
2210 |
90,00 |
|
|
|
Пряжа бавовняна та нитки бавовняні для шиття |
(Дев'яносто грн. 00 коп.) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
410,00
(Чотириста десять грн 00 коп)
|
13.10.8. |
2210 |
355,00 |
|
|
|
Пряжа та нитки текстильні з хімічних монониток чи штапельних волокон для шиття |
(Триста пятдесят пять грн. 00 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
45,00
(Сорок п'ять грн 00 коп)
|
13.20.1. |
2210 |
246,00 |
|
|
|
(Тканини (крім спеціальних полотен) з натуральних волокон, крім бавовняних) |
(Двісті сорок шість грн 00 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
54,00
(П'ятдесят чотири грн 00 коп)
|
13.92.2. |
2210 |
1386,50 |
|
|
|
Вироби текстильні готові , інші |
(Шістсот вісімдесят шість грн 50 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
13,50
(Tринадцять грн 50 коп)
|
|
13.93.1. |
|
|
|
|
|
Килими та килимове покриття |
|
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
2400,00
(Дві тисячі чотириста грн 00 коп)
|
|
14.19.1. |
2210 |
8223,46 |
|
|
|
Одяг дитячий, спортивні костюми та інший одяг, аксесуари та деталі одягу, трикотажні |
(Вісім тисяч двісті двадцять три грн 46 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
12980,00
(Дванадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят грн 00 коп)
|
|
16.29.1. |
2210 |
1802,50 |
|
|
|
Вироби з деревини інші |
(Одна тисяча вісімсот дві грн 50 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
400,00
(Чотириста грн 00 коп)
|
|
17.12.7. |
2210 |
8223,00 |
|
|
|
Папір і картон оброблені |
(Вісім тисяч двісті двадцять три грн 00 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
1777,00
(Одна тисяча сімсот сімдесят сім грн 00 коп)
|
|
17.22.1. |
2210 |
272,00 |
|
|
|
Папір побутовий і туалетний та паперова продукція |
(Двісті сімдесят дві грн 00 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
28,00
(Двадцять вісім грн 00 коп)
|
17.23.1 |
2210 |
14562,12 |
|
|
|
Вироби канцелярські паперові |
(Чотирнадцять тисяч п'ятсот шістдесят дві грн 12 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
240,40
(Двісті сорок грн 40 коп)
|
|
17.24.1. |
2210 |
739,80 |
|
|
|
Шпалери й подібні настінні покриви |
(Сімсот тридцять дев'ять грн 80 коп) |
18.12.1. |
2210 |
5886,00 |
|
|
|
Послуги щодо друкування, інші |
(П'ять тисяч вісімсот вісімдесят шість грн 00 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
3114,00
(Три тисячі сто чотирнадцять грн 00 коп)
|
19.20.2. |
2210 |
33758,75 |
|
|
|
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні |
(Тридцять три тисячі сімсот п'ятдесят вісім грн 75 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
1241,25
( Одна тисяча двісті сорок одна грн 25 коп)
|
|
20.30.1. |
2210 |
18455,26 |
|
|
|
Фарби та лаки на основі полімерів |
(Вісімнадцять тисяч чотириста п'ятдесят п'ять грн 26 коп) |
20.30.2 |
2210 |
2047,40 |
|
|
|
Фарби та лаки, інші, пов'язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила |
(Дві тисячі сорок сім грн 40 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
952,60
(Дев'ятсот п'ятдесят дві грн 60 коп)
|
|
20.41.3. |
2210 |
6763,20 |
|
|
|
Мило, засоби мийні та засоби для чищення |
(Шість тисяч сімсот шістдесят три грн 20 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
136,80
(Сто тридцять шість грн 80 коп)
|
20.41.4 |
2210 |
100,00 |
|
|
|
Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення |
(Сто грн 00 коп) |
20.52.1. |
2210 |
587,00 |
|
|
|
Клеї |
(П'ятсот вісімдесят сім грн 00 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
213,00
(Двісті тринадцять грн 00 коп)
|
20.59.5. |
2210 |
200,00 |
|
|
|
Продукти хімічні різноманітні |
(Двісті грн 00 коп) |
21.20.1. |
2210 |
690,00 |
|
|
|
Ліки |
(Шістсот дев'яносто грн 00 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
450,00
(Чотириста п'ятдесят грн 00 коп)
|
|
22.11.1. |
2210 |
5000,00 |
|
|
|
Шини та камери гумові нові |
(П'ять тисяч грн 00 коп) |
22.19.5. |
2210 |
200,00 |
|
|
|
Тканини прогумовані |
(Двісті грн 00 коп) |
22.19.6 |
2210 |
225,00 |
|
|
|
Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканічної гуми |
(Двісті двадцять п'ять грн 00 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
75,00
(Сімдесят п'ять грн 00 коп)
|
|
22.21.3. |
2210 |
3792,98 |
|
|
|
Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки пластмасові, неармовані чи не з'єднгані з іншими матеріалами |
(Три тисячі сімсот дев'яносто дві грн 98 коп) |
22.23.1. |
2210 |
119,75 |
|
|
|
Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не платикові |
(Сто дев'ятнадцять грн 75 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
3080,25
(Три тисячі вісімдесят грн 25 коп)
|
22.29.2. |
2210 |
2029,00 |
|
|
|
Вироби пластмасові, інші |
(Дві тисячі двадцять дев'ять грн 00 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
171,00
(Сто сімдесят одна грн 00 коп)
|
23.11.1. |
|
2100,00 |
|
|
|
Скло листове |
|
(Дві тисячі сто грн 00 коп) |
|
|
|
23.42.1. |
2210 |
1000,00 |
|
|
|
Вироби санітарно-технічні керамічні |
(Одна тисяча грн 00 коп) |
23.51.1. |
2210 |
234,00 |
|
|
|
Цемент |
(Двісті тридцять чотири грн 00 коп) |
23.52.1. |
2210 |
385,15 |
|
|
|
Вапнонегашене, гашене та гідравлічне |
(Триста вісімдесят п'ять грн 00 коп) |
23.52.2. |
2210 |
570,20 |
|
|
|
Гіпс |
(П'ятсот сімдесят грн 20 коп) |
|
|
|
24.45.3. |
2210 |
600,00 |
|
|
|
Метали кольорові інші та вироби з них, металокераміка, зола й залитки, з умістом металів або сполук металів |
(Шістсот грн 00 коп) |
25.71.1 |
2210 |
580,00 |
|
|
|
Вироби ножові та столові прибори |
(П'ятсот вісімдесят грн 00 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
20,00
(Двадцять грн 00 коп)
|
|
25.73.1 |
2210 |
76,59 |
|
|
|
Інструменти ручні для використання в сільському господарстві, садівництві чи лісовому господарстві |
(Сімдесят шість грн 59 коп) |
25.93.1. |
2210 |
260,00 |
|
|
|
Вироби з дроту, ланцюги та пружини |
(Двісті шістдесят грн 00 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
40,00
(Сорок грн 00 коп)
|
|
25.99.2. |
2210 |
11865,05 |
|
|
|
Вироби з недорогоцінних металів, інші |
(Одинадцять тисяч вісімсот шістдесят п'ять грн 05 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
5734,95
(П'ять тисяч сімсот тридцять чотири грн 95 коп)
|
|
26.20.1. |
2210 |
5344,00 |
|
|
|
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них |
(П'ять тисяч триста сорок чотири грн 00 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
118,00
(Сто вісімнадцять грн 00 коп)
|
|
26.80.1 |
2210 |
500,00 |
|
|
|
Носії інформації магнітні й оптичні |
(П'ятсот грн 00 коп) |
27.12.2. |
2210 |
370,00 |
|
|
|
Апаратура електрична для комутацій чи захисту електричних кіл на напругу не більше ніж 1000В |
(Триста сімдесят грн 00 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
1130,00
(Одна тисяча сто тридцять грн 00 коп)
|
|
27.32.1. |
2210 |
240,00 |
|
|
|
Проводи та кабелі електронні електричні, інші |
(Двісті сорок грн 00 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
60,00
(Шістдесят грн 00 коп)
|
|
27.40.1. |
2210 |
1600,00 |
|
|
|
Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові |
(Одна тисяча шістсот грн 00 коп) |
27.40.3. |
2210 |
500,00 |
|
|
|
Лампи та світильники, інші |
(П'ятсот грн 00 коп) |
27.51.2. |
2210 |
2265,00 |
|
|
|
Прилади електричні побутові, інші |
(Дві тисячі двісті шістдесят п'ять грн 00 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
489,00
(Чотириста вісімдесят дев'ять грн 00 коп)
|
28.23.1 |
2210 |
100,00 |
|
|
|
Машини друкарські, машини для оброблення текстів і лічильні машини |
(Сто грн 00 коп) |
28.29.1. |
2210 |
200,00 |
|
|
|
Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати |
(Двісті грн 00 коп) |
28.29.2. |
2210 |
500,00 |
|
|
|
Устаткування для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники; пульвезатори, машини парострумні та піскострумні; прокладки |
(П'ятсот грн 00 коп) |
|
|
|
|
|
|
28.75.2 |
|
11740,00 |
|
|
|
Вироби металеві різні, інші |
|
(Одинадцять тисяч сімсот сорок грн 00 коп) |
|
|
|
31.03.1. |
2210 |
13437,00 |
|
|
|
Матраци |
(Тринадцять тисяч чотириста триста сім грн 00 коп) |
31.09.1. |
2210 |
2579,00 |
|
|
|
Меблі, інші |
(Дві тисяч п'ятсот сімдесят дев 'ять грн 00 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
2160,00
(Дві тисячі сто шістдесят грн 00 коп)
|
|
32.13.1. |
2210 |
500,00 |
|
|
|
Біжутерія та подібні вироби |
(П'ятсот грн 00 коп) |
32.30.1. |
2210 |
6988,00 |
|
|
|
Вироби спортивні |
(Шість тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім грн 00 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
25012,00
(Двадцять п'ять тисяч дванадцять грн 00 коп)
|
|
32.40.4. |
2210 |
3200,00 |
|
|
|
Ігри, інші |
(Три тисячі двісті грн 00 коп) |
32.91.1. |
2210 |
854,90 |
|
|
|
Мітли та щітки |
(Вісімсот п'ятдесят чотири грн 90 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
145,10
(Сто сорок п'ять грн 10 коп)
|
|
32.99.1. |
2210 |
2008,40 |
|
|
|
Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування, стрічки до друкарських машинок; штемпельні подушечки |
(Дві тисячі вісім грн 40 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
491,60
(Чотириста дев'яносто одна грн 60 коп)
|
45.32.1. |
|
6141,84 |
|
|
|
Роздрібна торгівля частинами та приладдям до автотранспортних засобів у спеціалізованих магазинах |
(Шість тисяч сто сорок одна грн 84 коп) |
|
заборгованість за 2014 рік |
2210 |
11994,20
(Одинадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто чотири грн 20 коп)
|
47.00.5. |
2210 |
1000,00 |
|
|
|
Роздрібна торгівля побутовими виробами |
(Одна тисяча грн 00 коп) |
58.13.1. |
2210 |
5000,00 |
|
|
|
Газети друковані |
|
(П'ять тисяч грн 00 коп) |
ВСЬОГО по КЕКВ 2210 |
276620,50 |
|
|
|
Голова комітету конкурсних торгів |
|
|
С.Шевчук |
|
|
|
|
|
|
|
Секретар комітету з конкурсних торгів |
|
|
Ю.Заяць |
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі |
України |
15 вересня 2014 року №1106 |
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ |
|
|
НА 2015 РІК |
|
|
|
|
|
|
|
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738 |
|
|
|
|
Предмет закупівлі |
Код КЕКВ (для бюджетних коштів) |
Очікувана вартість предмета закупівлі |
Процедура закупівлі |
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі |
Примітки |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
10.72.1 |
2240 |
3983,90 |
|
|
|
Вироби хлібобулочні, зниженої вологості та кондитерські, борошняні, тривалого зберігання |
(Три тисячі дев'ятсот вісімдесят три грн
90 коп)
|
заборгованість за 2014 рік |
2240 |
2016,10
(Дві тисячі шістнадцять грн 10 коп)
|
10.82.2 |
2240 |
4908,60 |
|
|
|
Шоколад і цукрові кондитнрські вироби |
(Чотири тисячі дев'ятсот вісім грн 60 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2240 |
2871,40
(Дві тисячі вісімсот сімдесят одна грн 40 коп)
|
|
|
18.14.1 |
2240 |
897,00 |
|
|
|
Послуги політурні та послуги, пов'язані оправленням |
(Вісімсот дев'яносто сім грн 00 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2240 |
603,00
(Шістсот три грн 00 коп)
|
|
|
38.11.1 |
2240 |
2653,98 |
|
|
|
Збирання безпечних відходів, придатних для вторинного використання |
(Дві тисячі шістсот п'ятдесят три грн
98 коп)
|
заборгованість за 2014 рік |
240 |
46,02
(Сорок шість грн 02 коп)
|
|
|
45.20.1 |
2240 |
3000,00 |
|
|
|
Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних транспортних засобів |
(Три тисячі грн 00 коп) |
55.10.1 |
2240 |
4000,00 |
|
|
|
Послуги щодо тимчасового розміщення відвідувачів у кімнатах або житлових одиницях, зі щоденним обслуговуванням (крім за умов сумісного користування в режимі розподілення часу (таймшеру)) |
(Чотири тисячі грн 00 коп) |
56.10.1 |
2240 |
432,20 |
|
|
|
Послуги ресторанів і пунктів швидкого харчування |
(Чотириста тридцять дві грн 20 коп) |
58.29.5 |
2240 |
749,00 |
|
|
|
Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням |
(Сімсот сорок дев'ять грн 00 коп) |
|
|
|
61.10.1 |
2240 |
10360,27 |
|
|
|
Послуги щодо передавання даних повідомлень |
(Десять тисяч триста шістдесят грн 27 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2240 |
639,73
(Шістсот тридцять дев'ять грн 73 коп)
|
|
61.10.4 |
2240 |
1750,00 |
|
|
|
Послуги зв'язку інтернетом проводовими мережами |
(Одна тисяча сімсот п'ятдесят грн 00 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2240 |
150,00
(Сто п'ятдесят грн 00 коп)
|
|
62.01.1 |
2240 |
500,00 |
|
|
|
Послуги щодо проектування та розроблення у сфері інформаційних технологій |
(П'ятсот грн 00 коп) |
64.19.3 |
2240 |
781,27 |
|
|
|
Послуги щодо грошового посередництва, інші |
(Сімсот вісімдесят одна грн 27коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2240 |
69,73
(Шістдесят дев'ять грн 73 коп)
|
|
65.12.2 |
2240 |
500,00 |
|
|
|
Послуги щодо страхування автотранспорту |
(П'ятсот грн 00 коп) |
65.12.4 |
2240 |
700,00 |
|
|
|
Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек |
(Сімсот грн 00 коп) |
74.90.2 |
2240 |
90489,22 |
|
|
|
Послуги професійні, технічні та комерційні інші |
(Дев'яносто тисяч чотириста вісімдесят дев'ять грн 22 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2240 |
4520,78
(Чотири тисячі п'ятсот двадцять грн 78 коп)
|
77.11.1 |
2240 |
88700,00 |
|
|
|
Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і малозавантажних транспортних засобів |
(Вісімдесят вісім тисяч сімсот грн 00 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2240 |
10552,00
(Десять тисяч п'ятсот п'ятдесят дві грн 00 коп)
|
77.21.1 |
2240 |
3240,00 |
|
|
|
Послуги щодо прокату виробів для відпочинку та заняття спортом |
(Три тисячі двісті сорок грн 00 коп) |
77.34.1 |
2240 |
15405,00 |
|
|
|
Послуги щодо оренди та лізингу водних транспортних засобів |
(П'ятнадцять тисяч чотириста п'ять грн 00 коп) |
77.39.1 |
2240 |
72747,23 |
|
|
|
Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та майна |
(Сімдесят дві тисячі сімсот сорок сім грн 23 коп) |
95.11.1 |
2240 |
36939,00 |
|
|
|
Ремонтування комп'ютерів і перифирійного устаткування |
(Тридцять шість тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять грн 00 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
2240 |
1161,00
(Одна тисяча сто шістдесят одна грн 00 коп)
|
|
|
|
|
|
|
|
ДСТУ-Б Д.1.1-1:2013 |
2240 |
19548,00 |
|
|
|
Послуги з поточного ремонту по заміні вікон п/к "Омега" |
(Дев'ятнадцять тисяч п'ятсот сорок вісім грн 00 коп) |
|
|
ДСТУ-Б Д.1.1-1:2013 |
2240 |
0,00 |
|
|
|
Поточний ремонт огорожі ДЮСШ з футюолу "Верес" |
|
|
|
ДСТУ-Б Д.1.1-1:2013 |
2240 |
23574,30 |
|
|
|
Поточний ремонт міні-футбольного майданчика по вул.Мельника, 20-22 |
(Двадцять три тисячі п'ятсот сімдесят чотири грн 30 коп) |
|
|
ДСТУ-Б Д.1.1-1:2013 |
2240 |
30000,00 |
|
|
|
Послуги ремонту фасаду п/к "Романтик" |
(Тридцять тисяч грн 00 коп) |
|
|
Відшкодування відрядних |
2240 |
59796,37 |
|
|
|
(П'ятдесят дев'ять тисяч сімсот дев'яносто шість грн 37коп) |
|
|
|
|
заборгованість за 2014 рік |
2240 |
203,63
(Двісті три грн 63 коп)
|
|
Відшкодування харчування |
2240 |
152611,34 |
|
|
|
(Сто п'ятдесят дві тисячі шістсот одинадцять грн 34 коп) |
заборгованість за 2014 рік |
70088,66
(Сімдесят тисяч вісімдесят вісім грн 66 коп)
|
|
|
|
|
ВСЬОГО по КЕКВ 2240 |
721188,73 |
|
|
|
|
Голова комітету конкурсних торгів |
|
|
С.Шевчук |
|
|
|
|
|
|
|
Секретар комітету з конкурсних торгів |
|
|
Ю.Заяць |
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі |
України |
15 вересня 2014 року №1106 |
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ |
|
|
НА 2015 РІК |
|
|
|
|
|
|
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738 |
|
|
Предмет закупівлі |
Код КЕКВ (для бюджетних коштів) |
Очікувана вартість предмета закупівлі |
Процедура закупівлі |
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі |
Примітки |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
47.00.5 |
3110 |
2900,00 |
|
|
|
Роздрібна торгівля побутовими виробами |
(Дві тисячі дев'ятсот грн. 00 коп.) |
26.40.2 |
3110 |
25000,00 |
|
|
|
Приймачі телевізійні, поєднані чи не поєднані з радіоприймачами або пристроями для записування та відтворювання звуку й зображення |
(Двадцять п'ять тисяч грн. 00 коп.) |
28.24.1 |
3110 |
5000,00 |
|
|
|
Інструмент електромеханічний для роботи однією рукою; інструмент ручний портативний із силовим урухомлювачем/приводом, інший |
(П'ять тисяч грн. 00 коп.) |
28.30.1 |
3110 |
5000,00 |
|
|
|
Косарки для газонів, парків, спортивних майданчиків |
(П'ять тисяч грн. 00 коп.) |
30.92.1. |
3110 |
20000,00 |
|
|
|
Велосипеди двоколісні та інші види велосипедів, без двигуна |
(Двадцять тисяч грн. 00 коп.) |
32.30.1 |
3110 |
57100,00 |
|
|
|
Вироби спортивні |
(П'ятдесят сім тисяч сто грн. 00 коп.) |
32.20.1 |
3110 |
2900,00 |
|
|
|
Фортепіано, органи та інші струнні й духові музичні інструменти; метрономи, камертони; механізми музичних скриньок |
(Дві тисячі дев'ятсот грн. 00 коп.) |
ВСЬОГО по КЕКВ 3110 |
117900,00 |
|
|
|
|
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ____________ №_____ |
Голова комітету з конкурсних торгів |
|
|
С.Шевчук |
|
|
|
|
|
|
Секретар комітету з конкурсних торгів |
|
|
Ю.Заяць |
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі |
України |
15 вересня 2014 року №1106 |
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ |
|
|
НА 2015 РІК |
|
|
|
|
|
|
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738 |
|
|
Предмет закупівлі |
Код КЕКВ (для бюджетних коштів) |
Очікувана вартість предмета закупівлі |
Процедура закупівлі |
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі |
Примітки |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
68.10.1 |
3121 |
3600000,00 |
|
|
|
Продаж і купівля нерухомості |
(Три мільйони шістсот тисяч грн. 00 коп.) |
ВСЬОГО по КЕКВ 3121 |
3600000,00 |
|
|
|
|
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _________ №_____ |
Згідно з частиною третьої статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель", дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є: придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі, інше нерухоме майно |
Голова комітету з конкурсних торгів |
|
|
С.Шевчук |
|
|
|
|
|
|
Секретар комітету з конкурсних торгів |
|
|
Ю.Заяць |
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі |
України |
15 вересня 2014 року №1106 |
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2015 РІК |
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738 |
|
|
|
Предмет закупівлі |
Код КЕКВ (для бюджетних коштів) |
Очікувана вартість предмета закупівлі |
Процедура закупівлі |
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі |
Примітки |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
36.00.2. Оброблення та розподілення води трубопроводами |
2272 |
17292,00 |
|
|
|
(Сімнадцять тисяч двісті дев'яносто дві грн.00 коп. з ПДВ) |
36.00.2. Оброблення та розподілення води трубопроводами (відшкодування згідно договорів оренди) |
2272 |
3652,00 |
|
|
|
(Три тисячі шістсот п'ятдесят дві грн.00 коп. без ПДВ) |
ВСЬОГО по КЕКВ 2272 |
20944,00 |
|
|
|
( Двадцять тисяч дев'ятсот сорок чотири грн.00 коп.) |
Голова комітету конкурсних торгів |
|
|
С.Шевчук |
|
|
|
|
|
|
Секретар комітету з конкурсних торгів |
|
|
Ю.Заяць |
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі |
України |
15 вересня 2014 року №1106 |
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ |
|
НА 2015 РІК |
|
|
|
|
|
|
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738 |
|
|
|
Предмет закупівлі |
Код КЕКВ (для бюджетних коштів) |
Очікувана вартість предмета закупівлі |
Процедура закупівлі |
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі |
Примітки |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
35.11.1. Енергія електрична |
2273 |
30005,00 |
|
|
|
(Тридцять тисяч п'ять грн.00 коп. з ПДВ) |
35.11.1. Енергія електрична (відшкодування згідно договорів оренди) |
2273 |
88790,00 |
|
|
|
(Вісімдесят вісім тисяч сімсот дев'яносто грн.00 коп. без ПДВ) |
ВСЬОГО по КЕКВ 2273 |
118795,00 |
|
|
|
|
Голова комітету конкурсних торгів |
|
|
С.Шевчук |
|
|
|
|
|
|
Секретар комітету з конкурсних торгів |
|
|
Ю.Заяць |
ЗАТВЕРДЖЕНО
|
|
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
|
України
|
15 вересня 2014 року №1106
|
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
|
|
|
НА 2015 РІК
|
|
|
|
|
|
|
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738
|
|
|
|
Предмет закупівлі
|
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
|
Очікувана вартість предмета закупівлі
|
Процедура закупівлі
|
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
|
Примітки
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
02.30.3
|
2210
|
1080,00
|
|
|
|
Частини рослин, трави, мохи та лишайники придатні для декоративних цілей
|
(Одна тисяча вісімдесят грн 00 коп)
|
01.19.2.
|
2210
|
900,00
|
|
|
|
Квіти зрізані та бутони квітів; насіння квітів
|
(Дев'ятсот грн. 00 коп.)
|
08.11.3.
|
2210
|
300,00
|
|
|
|
Крейда та некальцинований доломіт
|
(Триста грн. 00 коп.)
|
13.10.6.
|
2210
|
90,00
|
|
|
|
Пряжа бавовняна та нитки бавовняні для шиття
|
(Дев"яносто грн. 00 коп.)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
410,00 (Чотириста дес"ять грн 00 коп)
|
13.10.8.
|
2210
|
355,00
|
|
|
|
Пряжа та нитки текстильні з хімічних монониток чи штапельних волокон для шиття
|
(Триста п"ятдесят пять грн. 00 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
45,00 (Сорок пять грн 00 коп)
|
13.20.1.
|
2210
|
246,00
|
|
|
|
(Тканини (крім спеціальних полотен) з натуральних волокон, крім бавовняних)
|
(Двісті сорок шість грн 00 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
54,00 (Пятдесят чотири грн 00 коп)
|
13.92.2.
|
2210
|
886,50
|
|
|
|
Вироби текстильні готові , інші
|
(Вісімсот вісімдесят шість грн 50 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
13,50 (тринадцять грн 50 коп)
|
|
13.93.1.
|
|
|
|
|
|
Килими та килимове покриття
|
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
2400,00 (Дві тисячі чотириста грн 00 коп)
|
|
14.19.1.
|
2210
|
4851,18
|
|
|
|
Одяг дитячий, спортивні костюми та інший одяг, аксесуари та деталі одягу, трикотажні
|
(Чотири тисячі вісімсот п"ятдесят одна грн 18 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
12980,00 (Дванадцять тисяч девятсот вісімдесят грн 00 коп)
|
|
16.29.1.
|
2210
|
652,50
|
|
|
|
Вироби з деревини інші
|
(Шістсот п"ятдесят дві грн 50 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
400,00 (чотириста грн 00 коп)
|
|
17.12.7.
|
2210
|
8223,00
|
|
|
|
Папір і картон оброблені
|
(Вісім тисяч двісті двадцять три грн 00 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
1777,00 (Одна тисяча сімсот сімдесят сім грн 00 коп)
|
|
17.22.1.
|
2210
|
272,00
|
|
|
|
Папір побутовий і туалетний та паперова продукція
|
(Двісті сімдесят дві грн 00 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
28,00 (Двадцять вісім грн 00 коп)
|
17.23.1
|
2210
|
13216,62
|
|
|
|
Вироби канцелярські паперові
|
(Тринадцять тисяч двісті шістнадцять грн 62 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
240,40 (Двісті сорок грн 40 коп)
|
|
17.24.1.
|
2210
|
1189,80
|
|
|
|
Шпалери й подібні настінні покриви
|
(Одна тисяча сто вісімдесят дев"ять грн 80 коп)
|
18.12.1.
|
2210
|
5886,00
|
|
|
|
Послуги щодо друкування, інші
|
Пять тисяч вісімсот вісімдесят шість грн 00 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
3114,00 (Три тисячі сто чотирнадцять грн 00 коп)
|
19.20.2.
|
2210
|
33758,75
|
|
|
|
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні
|
(Тридцять три тисячі сімсот пятдесят вісім грн 75 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
1241,25 ( Одна тисяча двісті сорок одна грн 25 коп)
|
|
20.30.1.
|
2210
|
18455,26
|
|
|
|
Фарби та лаки на основі полімерів
|
(Вісімнадцять тисяч чотириста п"ятдесят п"ять грн 26 коп)
|
20.30.2
|
2210
|
2047,40
|
|
|
|
Фарби та лаки, інші, пов'язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила
|
(Дві тисячі сорок сім грн 40 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
952,60 (Девятсот пятдесят дві грн 60 коп)
|
|
20.41.3.
|
2210
|
4863,20
|
|
|
|
Мило, засоби мийні та засоби для чищення
|
(Чотири тисячі вісімсот шістдесят три грн 20 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
136,80 (Сто тридцять шість грн 80 коп)
|
20.41.4
|
2210
|
100,00
|
|
|
|
Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення
|
(Сто грн 00 коп)
|
20.52.1.
|
2210
|
587,00
|
|
|
|
Клеї
|
(Пятсот вісімдесят сім грн 00 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
213,00 (Двісті тринадцять грн 00 коп)
|
20.59.5.
|
2210
|
200,00
|
|
|
|
Продукти хімічні різноманітні
|
(Двісті грн 00 коп)
|
21.20.1.
|
2210
|
690,00
|
|
|
|
Ліки
|
(Сто пятдесят грн 00 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
450,00 (Чотириста пятдесят грн 00 коп)
|
|
22.11.1.
|
2210
|
5000,00
|
|
|
|
Шини та камери гумові нові
|
(Пять тисяч грн 00 коп)
|
22.19.5.
|
2210
|
200,00
|
|
|
|
Тканини прогумовані
|
(Двісті грн 00 коп)
|
22.19.6
|
2210
|
225,00
|
|
|
|
Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканічної гуми
|
(Двісті двадцять пять грн 00 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
75,00 (Сімдесят пять грн 00 коп)
|
|
22.21.3.
|
2210
|
3792,98
|
|
|
|
Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки пластмасові, неармовані чи не з'єднгані з іншими матеріалами
|
(Три тисячі сімсот дев"яносто дві грн 98 коп)
|
22.23.1.
|
2210
|
119,75
|
|
|
|
Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не платикові
|
(Сто девятнадцять грн 75 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
3080,25 (Три тисячі вісімдесят грн 25 коп)
|
22.29.2.
|
2210
|
2029,00
|
|
|
|
Вироби пластмасові, інші
|
(Дві тисячі двадцять девять грн 00 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
171,00 (Сто сімдесят одна грн 00 коп)
|
23.42.1.
|
2210
|
1000,00
|
|
|
|
Вироби санітарно-технічні керамічні
|
(Одна тисяча грн 00 коп)
|
23.51.1.
|
2210
|
234,00
|
|
|
|
Цемент
|
(Двісті тридцять чотири грн 00 коп)
|
23.52.1.
|
2210
|
385,15
|
|
|
|
Вапнонегашене, гашене та гідравлічне
|
(Триста вісімдесят п"ять грн 15 коп)
|
23.52.2.
|
2210
|
570,20
|
|
|
|
Гіпс
|
(П'ятсот сімдесят грн 20 коп)
|
|
|
|
24.45.3.
|
2210
|
600,00
|
|
|
|
Метали кольорові інші та вироби з них, металокераміка, зола й залитки, з умістом металів або сполук металів
|
(Шістсот грн 00 коп)
|
25.71.1
|
2210
|
580,00
|
|
|
|
Вироби ножові та столові прибори
|
(П"ятсот вісімдесят грн 00 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
20,00 (Двадцять грн 00 коп)
|
|
25.73.1
|
2210
|
76,59
|
|
|
|
Інструменти ручні для використання в сільському господарстві, садівництві чи лісовому господарстві
|
(Сімдесят шість грн 59 коп)
|
25.93.1.
|
2210
|
260,00
|
|
|
|
Вироби з дроту, ланцюги та пружини
|
(Двісті шістдесят грн 00 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
40,00 (Сорок грн 00 коп)
|
|
25.99.2.
|
2210
|
11865,05
|
|
|
|
Вироби з недорогоцінних металів, інші
|
(Одинадцять тисяч вісімсот шістдесят п"ять грн 05 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
5734,95 (П'ять тисяч сімсот тридцять чотири грн 95 коп)
|
|
26.20.1.
|
2210
|
5344,00
|
|
|
|
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них
|
(Одна тисяча вісімсот вісімдесят дві грн 00 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
118,00 (Сто вісімнадцять грн 00 коп)
|
|
26.80.1
|
2210
|
500,00
|
|
|
|
Носії інформації магнітні й оптичні
|
(П"ятсот грн 00 коп)
|
27.12.2.
|
2210
|
370,00
|
|
|
|
Апаратура електрична для комутацій чи захисту електричних кіл на напругу не більше ніж 1000В
|
(Триста сімдесят грн 00 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
1130,00 (Одна тисяча сто тридцять грн 00 коп)
|
|
27.32.1.
|
2210
|
240,00
|
|
|
|
Проводи та кабелі електронні електричні, інші
|
(Двісті сорок грн 00 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
60,00 (Шіістдесят грн 00 коп)
|
|
27.40.1.
|
2210
|
1600,00
|
|
|
|
Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові
|
(Одна тисяча шістсот грн 00 коп)
|
27.40.3.
|
2210
|
500,00
|
|
|
|
Лампи та світильники, інші
|
(П"ятсот грн 00 коп)
|
27.51.2.
|
2210
|
2265,00
|
|
|
|
Прилади електричні побутові, інші
|
(Дві тисячі двісті шістдесят п"ять грн 00 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
489,00 (Чотириста вісімдесят дев'ять грн 00 коп)
|
28.23.1
|
2210
|
500,00
|
|
|
|
Машини друкарські, машини для оброблення текстів і лічильні машини
|
(П"ятсот грн 00 коп)
|
28.29.1.
|
2210
|
200,00
|
|
|
|
Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати
|
(Двісті грн 00 коп)
|
28.29.2.
|
2210
|
500,00
|
|
|
|
Устаткування для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники; пульвезатори, машини парострумні та піскострумні; прокладки
|
(П"ятсот грн 00 коп)
|
|
|
|
|
|
|
31.03.1.
|
2210
|
3537,00
|
|
|
|
Матраци
|
(Три тисяч п"ятсот тридцять сім грн 00 коп)
|
31.09.1.
|
2210
|
4229,00
|
|
|
|
Меблі, інші
|
(Чотири тисячі двісті двадцять дев"ять грн 00 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
2160,00 (Дві тисячі сто шістдесят грн 00 коп)
|
|
32.13.1.
|
2210
|
500,00
|
|
|
|
Біжутерія та подібні вироби
|
(П"ятсот грн 00 коп)
|
32.30.1.
|
2210
|
11988,00
|
|
|
|
Вироби спортивні
|
(Одинадцять тисяч дев"ятсот вісімдесят вісім грн 00 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
25012,00 (Двадцять п"ять тисяч дванадцять грн 00 коп)
|
|
32.40.4.
|
2210
|
3200,00
|
|
|
|
Ігри, інші
|
(Три тисячі двісті грн 00 коп)
|
32.91.1.
|
2210
|
854,90
|
|
|
|
Мітли та щітки
|
(Вісімсот п"ятдесят чотири грн 90 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
145,10 (Сто сорок п"ять грн 10 коп)
|
|
32.99.1.
|
2210
|
2008,40
|
|
|
|
Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування, стрічки до друкарських машинок; штемпельні подушечки
|
(Дві тисячі вісім грн 40 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
491,60 (Чотириста дев"яносто одна грн 60 коп)
|
45.32.1.
|
|
5754,12
|
|
|
|
Роздрібна торгівля частинами та приладдям до автотранспортних засобів у спеціалізованих магазинах
|
(П"ять тисяч сімсот п"ятдесят чотири грн. 12 коп.)
|
|
заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
11994,20 (Одинадцять тисяч дев"ятсот дев"яносто чотири грн 20 коп)
|
47.00.5.
|
2210
|
1000,00
|
|
|
|
Роздрібна торгівля побутовими виробами
|
(Одна тисяча грн 00 коп)
|
58.13.1.
|
2210
|
5000,00
|
|
|
|
Газети друковані
|
|
(П'ять тисяч грн 00 коп)
|
ВСЬОГО по КЕКВ 2210
|
251055,00
|
|
|
|
Голова комітету конкурсних торгів
|
|
|
С.Шевчук
|
|
|
|
|
|
|
|
Секретар комітету з конкурсних торгів
|
|
|
Ю.Заяць
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
|
|
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
|
України
|
15 вересня 2014 року №1106
|
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
|
|
|
НА 2015 РІК
|
|
|
|
|
|
|
|
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738
|
|
|
|
|
Предмет закупівлі
|
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
|
Очікувана вартість предмета закупівлі
|
Процедура закупівлі
|
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
|
Примітки
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
10.72.1
|
2240
|
1983,90
|
|
|
|
Вироби хлібобулочні, зниженої вологості та кондитерські, борошняні, тривалого зберігання
|
(Одна тисяча дев"ятсот вісімдесят три грн 90 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2240
|
2016,10 (Дві тисячі шістнадцять грн 10 коп)
|
10.82.2
|
2240
|
4128,60
|
|
|
|
Шоколад і цукрові кондитнрські вироби
|
(Чотири тисячі сто двадцять вісім грн 60 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2240
|
2871,40 (Дві тисячі вісімсот сімдесят одна грн 40 коп)
|
|
|
18.14.1
|
2240
|
897,00
|
|
|
|
Послуги політурні та послуги, пов'язані оправленням
|
(Вісімсот дев"яносто сім грн 00 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2240
|
603,00 (Шістсот три грн 00 коп)
|
|
|
38.11.1
|
2240
|
2653,98
|
|
|
|
Збирання безпечних відходів, придатних для вторинного використання
|
(Дві тисячі шістсот п"ятдесят три грн 98 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
240
|
46,02 (Сорок шість грн 02 коп)
|
|
|
45.20.1
|
2240
|
3000,00
|
|
|
|
Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних транспортних засобів
|
(Три тисячі грн 00 коп)
|
55.10.1
|
2240
|
4000,00
|
|
|
|
Послуги щодо тимчасового розміщення відвідувачів у кімнатах або житлових одиницях, зі щоденним обслуговуванням (крім за умов сумісного користування в режимі розподілення часу (таймшеру))
|
(Чотири тисячі грн 00 коп)
|
58.29.5
|
2240
|
749,00
|
|
|
|
Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням
|
(Сімсот сорок дев"ять грн 00 коп)
|
|
|
|
61.10.1
|
2240
|
10360,27
|
|
|
|
Послуги щодо передавання даних повідомлень
|
(Десять тисяч триста шістдесят грн 27 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2240
|
639,73 (Шістсот тридцять дев"ять грн 73 коп)
|
|
61.10.4
|
2240
|
1750,00
|
|
|
|
Послуги зв'язку інтернетом проводовими мережами
|
(Одна тисяча сімсот п"ятдесят грн 00 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2240
|
150,00 (Сто п"ятдесят грн 00 коп)
|
|
62.01.1
|
2240
|
500,00
|
|
|
|
Послуги щодо проектування та розроблення у сфері інформаційних технологій
|
(П"ятсот грн 00 коп)
|
64.19.3
|
2240
|
781,27
|
|
|
|
Послуги щодо грошового посередництва, інші
|
(Сімсот вісімдесят одна грн 27коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2240
|
69,73 (Шістдесят дев"ять грн 73 коп)
|
|
65.12.2
|
2240
|
500,00
|
|
|
|
Послуги щодо страхування автотранспорту
|
(П"ятсот грн 00 коп)
|
65.12.4
|
2240
|
700,00
|
|
|
|
Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек
|
(Сімсот грн 00 коп)
|
74.90.2
|
2240
|
90489,22
|
|
|
|
Послуги професійні, технічні та комерційні інші
|
(Дев"яносто тисяч чотириста вісімдесят дев"ять грн 22 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2240
|
4520,78 (Чотири тисячі п"ятсот двадцять грн 78 коп)
|
77.11.1
|
2240
|
63200,00
|
|
|
|
Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і малозавантажних транспортних засобів
|
(Шістдесят три тисячі двісті грн 00 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2240
|
10552,00 (Дес"ять тисяч п"ятсот п"ятдесят дві грн 00 коп)
|
77.21.1
|
2240
|
3240,00
|
|
|
|
Послуги щодо прокату виробів для відпочинку та заняття спортом
|
(Дві тисячі двіст сорок грн 00 коп)
|
77.34.1
|
2240
|
15405,00
|
|
|
|
Послуги щодо оренди та лізингу водних транспортних засобів
|
(П"ятнадцять тисяч чотириста п"ять грн 00 коп)
|
77.39.1
|
2240
|
34800,00
|
|
|
|
Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та майна
|
(Тридцять чотири тисячі вісімсот грн 00 коп)
|
95.11.1
|
2240
|
36939,00
|
|
|
|
Ремонтування комп'ютерів і перифирійного устаткування
|
(Тридцять шість тисяч дев"ятсот тридцять дев"ять грн 00 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
2240
|
1161,00 (Одна тисяча сто шістдесят одна грн 00 коп)
|
|
|
|
|
|
|
|
ДСТУ-Б Д.1.1-1:2013
|
2240
|
19548,00
|
|
|
|
Послуги з поточного ремонту по заміні вікон п/к "Омега"
|
(Дев'ятнадцять тисяч п'ятсот сорок вісім грн 00 коп)
|
|
|
Відшкодування відрядних
|
2240
|
59796,37
|
|
|
|
(П"ятдесят дев"ять тисяч сімсот дев"яносто шість грн 37коп)
|
|
|
|
|
заборгованість за 2014 рік
|
2240
|
203,63 (Двісті три грн 63 коп)
|
|
Відшкодування харчування
|
2240
|
152611,34
|
|
|
|
(Сто п"ятдесят дві тисячі шістсот одинадцять грн 34 коп)
|
заборгованість за 2014 рік
|
70088,66 (Сімдесят тисяч вісімдесят вісім грн 66 коп)
|
|
|
|
|
ВСЬОГО по КЕКВ 2240
|
600955,00
|
|
|
|
|
Голова комітету конкурсних торгів
|
|
|
С.Шевчук
|
|
|
|
|
|
|
|
Секретар комітету з конкурсних торгів
|
|
|
Ю.Заяць
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
|
|
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
|
України
|
15 вересня 2014 року №1106
|
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
|
|
|
НА 2015 РІК
|
|
|
|
|
|
|
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738
|
|
|
Предмет закупівлі
|
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
|
Очікувана вартість предмета закупівлі
|
Процедура закупівлі
|
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
|
Примітки
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
68.10.1
|
3121
|
2400000,00
|
|
|
|
Продаж і купівля нерухомості
|
(Два мільйони чотириста тисяч грн. 00 коп.)
|
ВСЬОГО по КЕКВ 3121
|
2400000,00
|
|
|
|
|
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _________ №_____
|
Згідно з частиною третьої статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель", дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є: придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі, інше нерухоме майно
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Голова комітету з конкурсних торгів
|
|
|
С.Шевчук
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Секретар комітету з конкурсних торгів
|
|
|
Ю.Заяць
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
|
|
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
|
України
|
15 вересня 2014 року №1106
|
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
|
|
НА 2015 РІК
|
|
|
|
|
|
|
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738
|
|
|
|
Предмет закупівлі
|
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
|
Очікувана вартість предмета закупівлі
|
Процедура закупівлі
|
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
|
Примітки
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
36.00.2. Оброблення та розподілення води трубопроводами
|
2272
|
17292,00
|
|
|
|
(Сімнадцять тисяч двісті дев'яносто дві грн.00 коп. з ПДВ)
|
36.00.2. Оброблення та розподілення води трубопроводами (відшкодування згідно договорів оренди)
|
2272
|
3652,00
|
|
|
|
(Три тисячі шістсот п'ятдесят дві грн.00 коп. без ПДВ)
|
ВСЬОГО по КЕКВ 2272
|
20944,00
|
|
|
|
|
Голова комітету з конкурсних торгів
|
|
|
С.Шевчук
|
|
|
|
|
|
|
Секретар комітету з конкурсних торгів
|
|
|
Ю.Заяць
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
|
|
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
|
України
|
15 вересня 2014 року №1106
|
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
|
|
НА 2015 РІК
|
|
|
|
|
|
|
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 33871738
|
|
|
|
Предмет закупівлі
|
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
|
Очікувана вартість предмета закупівлі
|
Процедура закупівлі
|
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
|
Примітки
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
35.11.1. Енергія електрична
|
2273
|
30005,00
|
|
|
|
(Тридцять тисяч п'ять грн.00 коп. з ПДВ)
|
35.11.1. Енергія електрична (відшкодування згідно договорів оренди)
|
2273
|
88790,00
|
|
|
|
(Вісімдесят вісім тисяч сімсот дев"яносто грн.00 коп. без ПДВ)
|
ВСЬОГО по КЕКВ 2273
|
118795,00
|
|
|
|
|
Голова комітету з конкурсних торгів
|
|
|
С.Шевчук
|
|
|
|
|
|
|
Секретар комітету з конкурсних торгів
|
|
|
Ю.Заяць
|
Зміни до річного плану закупівель на 2015 рік
Дитячо-юнацької спортивної школи №2 Рівненської міської ради, код за ЄДРПОУ 24168951
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі
|
Код КЕКВ
|
Очікувана вартість предмета закупівлі
|
Процедура закупівлі
|
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
|
Примітки
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
код ДК 016:2010 – 35.30.1 – Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії для потреб опалення)
|
2271
|
313420,00
(Триста тринадцять тисяч чотириста двадцять грн. 00 коп.)
|
Переговорна процедура закупівлі
|
грудень 2014 р.
|
Вартість з ПДВ
|
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «22» січня 2015р. №24
Голова комітету з конкурсних торгів ____________________ Ю. Єфімчук
Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________О.Марушкевич
Додаток до змін до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель
на 2015 рік
Дитячо-юнацької спортивної школи №2 Рівненської міської ради, код за ЄДРПОУ 24168951
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі
|
Код КЕКВ
|
Очікувана вартість предмета закупівлі
|
Процедура закупівлі
|
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
|
Примітки
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
код ДК 016:2010 – 37.00.1 – Послуги каналізаційні
|
2272
|
83160,00
(Вісімдесят три тисячі сто шістдесят грн. 00 коп.)
|
|
Січень 2015р.
|
Вартість з ПДВ
|
код ДК 016:2010 - 36.00.2 - Обробляння та розподіляння води трубопроводами
|
2272
|
64176,00
(Шістдесят чотири тисячі сто сімдесят шість грн. 00 коп.)
|
|
Січень 2015 р.
|
Вартість з ПДВ
|
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «22» січня 2015р. №24
Голова комітету з конкурсних торгів ____________________ Ю. Єфімчук
Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________О.Марушкевич
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету
Рівненської міської ради, код за ЄДРПОУ 33871738
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі
|
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
|
Очікувана вартість предмета закупівлі
|
Процедура закупівлі
|
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
|
Примітки
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Код ДК 016:2010(35.30.1) Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії для потреб опалення)
|
2271
|
987 273,00 грн. (Дев’ятсот вісімдесят сім тисяч двісті сімдесят три) грн. 00 коп., в тому числі ПДВ 20% - 164 545,50 грн.
|
Переговорна процедура
|
Січень 2015 року
|
На 2015 рік
|
Код ДК 016:2010(35.30.1) Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (надання послуг з централізованого постачання гарячої води)
|
2272
|
2 648,32 грн. (Дві тисячі шістсот сорок вісім) грн. 32 коп., в тому числі ПДВ 20% - 441,39 грн.
|
Переговорна процедура
|
Січень 2015 року
|
На 2015 рік
|
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 14.01.2015 № 1.
Голова комітету з конкурсних торгів
|
________________
(підпис)
|
С.А.Шевчук____
(ініціали та прізвище)
|
|
М. П.
|
|
Секретар комітету з конкурсних торгів
|
________________
(підпис)
|
____Ю.Т.Заяць______
(ініціали та прізвище)
|
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
КЗ ‘’Стадіон ‘’Авангард’’ 36290815
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі
|
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
|
Очікувана вартість предмета закупівлі
|
Процедура закупівлі
|
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
|
Примітки
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
35.11.1
Енергія електрична
|
2273
|
385000 грн.
(Триста вісімдесят п’ять тисяч грн.00коп.)
|
Переговорна процедура закупівлі
|
Січень 2015 року
|
|
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.12.2014 № 1.
Голова комітету з конкурсних торгів ________________ В.О.Воят
(підпис) (ініціали та прізвище)
М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів _______________ Т.М.Войтович
(підпис) (ініціали та прізвище)
Річний план закупівель на 2015 рік
Дитячо-юнацької спортивної школи №2 м. Рівного
Предмет закупівлі
|
Код предмету закупівлі
|
Код КЕКВ
|
Джерело фінансування
|
Очікувана вартість предмета закупівлі
|
Процедура закупівлі
|
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
|
Підрозділ/и (особа/и) яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових пропозицій)
|
Примітки
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії для потреб опалення)
|
35.30.1
|
2271
|
Місцевий бюджет
|
313420,00 грн.
|
Переговорна процедура закупівлі
|
грудень 2014 р.
|
|
|
Обробляння та розподіляння води трубопроводами
|
36.00.2
|
2272
|
Місцевий бюджет
|
83160,00 грн.
|
|
|
|
|
Послуги каналізаційні
|
37.00.1
|
2272
|
Місцевий бюджет
|
64176,00 грн.
|
|
|
|
|
Всього:
|
|
|
|
460756,00 грн.
|
|
|
|
|
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «___» ________________ 2014р.
Голова комітету з конкурсних торгів ____________________ Ю. Єфімчук
Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________О.Марушкевич
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Дитячо-юнацька спортивна школа №4(ДЮСШ) 25737405
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі
|
Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)
|
Очікувана вартість предмета закупівлі
|
Процедура закупівлі
|
Орієнтовний початок проведення процедури
закупівлі
|
Примітки
|
Код ДК 016-2010 - (35.30.1) Пара та
гаряча вода; постачання пари та
гарячої води (постачання теплової
енергії для потреб
опалення)
|
2271
|
658182,00 (Шістсот п’ятдесят вісім тисяч сто вісімдесят дві) грн.
З ПДВ
|
переговорна процедура
|
грудень 2014
|
на 2015 рік
|
Код ДК 016-2010- (35.30.1) Пара та гаряча вода; постачання пари та
гарячої води (послуги з централізованого
постачання гарячої
води)
|
2272
|
3972,48
(Три тисячі дев’ятсот сімдесят дві) грн. 48коп
З ПДВ
|
переговорна процедура
|
грудень 2014
|
на 2015 рік
|
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _19.12.2014______ N _12________ .
Голова комітету з конкурсних торгів ________________ В.С.Засморжук __________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів ________________ С.Є.Кончинська__________________
(підпис) (ініціали та прізвище) (підпис) (ініціали та прізвище)
Проект річного плану закупівель на 2015 рік
Дитячо-юнацької спортивної школи №3 м.
Предмет закупівлі
|
Код КЕКВ
|
Джерело фінансування
|
Очікувана вартість предмета закупівлі
|
Процедура закупівлі
|
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
|
Підрозділ/и (особа/и) яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових пропозицій)
|
Примітки
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
35.30.1
|
2271
|
Місцевий бюджет
|
|
Переговор-
на процедура закупівлі
|
грудень
2014 року
|
|
|
Послуги каналізаційні
37.00.1
|
2272
|
Місцевий
бюджет
|
|
Переговор-
на процедура закупівлі
|
грудень
2014 року
|
|
|
Енергія електрична
35.11.1
|
2273
|
Місцевий бюджет
|
|
Переговор-
на процедура закупівлі
|
грудень
2014 року
|
|
|
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _02 вересня 2014 року _ N 1_
Голова комітету з конкурсних торгів _______________________
Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________
ПРОЕКТ РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
_____________код ЄДРПОУ 33871738________________
(найменування замовника, ідентифікаційний код)
Предмет
закупівлі
|
Код КЕКВ (для бюдже-тних коштів)
|
Джерело фінансу-вання
|
Очікувана вартість предмета закупівлі
|
Проце-дура закупі-влі
|
Орієнтов-ний початок проведен-ня проце-дури закупівлі
|
Підрозділ(и)
(особа(и)), який планується залучити до підготовки документації
конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, класифікаційної документації)
|
примітки
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
|
2271
|
Кошти місцево-го бюджету
|
|
Переговорна процедура
|
Грудень 2014 року
|
|
|
Голова комітету конкурсних торгів ____________________ ________ М.П.
(прізвище, ініціали) (підпис)
Секретар комітету конкурсних торгів _________________ _________
(прізвище, ініціали) (підпис)
|